Preskočiť na obsah

Faktúra 3186425

Zverejnené
10. marca 2022
Kategória

FP- Všeobecný materiál 0640

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 3186425
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby: 24. februára 2022
Dátum evidencie: 2. februára 2022
Suma s DPH: 123,60 €
Objednávateľ: Obec Ďurková
Objednávateľ - Sídlo: Ďurková 18, 065 41 Ľubotín
Objednávateľ - IČO: 00329843
Dodávateľ: Emporo s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo: Lazaretská 8,
Dodávateľ - IČO: 44562195

Prílohy

Žiadne prílohy.